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中共忻州市委老干部局2018年部门决算情况
文章来源: 作者: 发表时间:2019-09-24


中共忻州市委老干部局2018年部门决算情况

      第一部分 概况
      (一)本部门职责
      (二)机构设置情况
      第二部分 2018 年度部门决算表
      (一)收入支出决算总表
      (二)收入决算表
      (三)支出决算表
      (四)财政拨款收入支出决算总表 
      (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      (七)一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算表
      (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
      (九)部门决算公开相关信息统计表
      第三部分 2018 年度部门决算情况说明
      (一)收入支出决算总体情况说明
      (二)收入决算情况说明
      (三)支出决算情况说明
      (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
      (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      (六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
      (七)其他重要事项情况说明
      第四部分 名词解释

      一、忻州市委老干部局部门概况
      (一)主要职能
      1、贯彻中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策;开展调查研究,向市委、市政府报告全市老干部工作情况,提出意见建议;协助市委、市政府制定、完善本市离退休干部工作的政策、规定。
      2、负责对各县(市、区)、市直各部门(单位)老干部工作的监督、检查、指导和协调,加强服务管理,督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。
      3、检查、督促、指导离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好思想政治工作;组织指导离退休干部在推进“四个全面”战略布局中发挥作用。
      4、指导各级老干部活动中心(站、室)及老年大学(分校)建设,组织指导离退休干部文体健身活动及医疗保健工作。
      5、负责宣传离退休干部的历史功绩、现实作用和先进事迹,创新形式,培树典型;组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量。
      6、指导全市离退休干部工作部门的自身建设。
      7、承担市委交办的其他工作。
      (二)机构设置情况
      从决算构成看,中共忻州市委老干部局决算主要包括局本级决算、厅属事业单位和参公单位决算。忻州市委老干部局部门决算包括中共忻州市委老干部局机关、忻州市老干部活动中心和忻州市老干部休养所决算。
      二、2018年度部门决算报表(见附件)
      (一)收入支出决算总表
      (二)收入决算表
      (三)支出决算表
      (四)财政拨款收入支出决算总表 
      (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      (七)一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算表
      (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      (九)部门决算公开相关信息统计表
       三、忻州市委老干部局部门决算情况说明
      (一)收入支出决算总体情况说明
      2018 年度收、支总计 665.23万元。与 2017 年相比,收、支总计减少35.18万元,减少5.02%。主要原因是本年支出中一般公共服务支出增加65.84万元,上升12.22%,社会保障就业支出减少103.11,下降66.5%。
      (二)收入决算情况说明
      忻州市委老干部局部门2018年收入为665.23万元, 其中:财政拨款收入665.23万元,占比 100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
      (三)支出决算情况说明
      本年支出合计663.29万元,其中:基本支出 520.21万元, 占比78.43%;项目支出143.08万元,占比21.57%;上缴上级支出0 万元,占比 0%;经营支出 0 万元,占比 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。
      (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2018 年度财政拨款收、支总计 665.23万元。与 2017 年相比, 财政拨款收、支总计减少35.18万元,下降 5.02%。主要原因是本年支出中一般公共服务支出增加65.84万元,上升12.22%,社会保障就业支出减少103.11,下降66.5%。主要原因是上年度与财政清算 2014 年-2017 年养老保险。
      (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      1、财政拨款支出决算总体情况
      2018年度财政拔款支出663.29万元,占本年支出合计的99.71%。与2017年相比,财政拨款支出减少37.12万元,下降 5.3%。主要原因是财政供养在职人员增加,,相应基本支出增加37.86万元。项目支出较上年减少74.98万元,主要由于养老保险清算完成,由减少了此项目。其中,人员经费318.25万元,占比47.98%,公用经费345.04万元,占比52.02%。
      2、财政拔款支出决算具体情况
      2018 年度支出主要用于以下方面:
      忻州市委老干部局部门2018年全年支出663.29万元,构成为一般公共服务支出604.69万元,完成预算的99.68%,占支出的78.23%,较2017年决算增加65.84万元,增加12.22%。主要原因是财政供养在职人员增加,一般公共服务支出中基本支出较上年增加。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他交通费和其他商品和服务支出等。
       社会保障和就业支出52.1万元,完成预算的100%,占比7.85%,用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较2017年决算减少99.85万元,下降64.39%,主要原因是过渡期养老保险清算完成,开始正常缴费。
      农林水支出6万元,完成预算的100%,占比0.9%;与上年持平。
      其他支出0.5万元,完成预算的100%,占比0.08%。与上年持平。
      (六) “三公”经费支出决算情况
      忻州市委老干部局部门2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.09万元,完成预算的96.92%,比上年减少0.02万元,减少0.49%,全年支出不超预算。减少的主要原因是公务用车改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。
      其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.88万元,占比21.52%,比上年增加0.15万元,上升20.54%,主要用于上级部门检查工作、同级相关单位交流工作等,由于今年接待其他省市单位参观来访较多全年接待8批,共49人,故接待费较上年有所增加;无因公出国(境)费;公务用车运行费3.21万元,占78.48%,比上年减少0.17万元,下降5%;全年公务用车购置为0,年末公务用车保有量为1辆,主要用于老干部就医,市内因公出行、到各县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。
      (七)机关运行经费支出情况
      2018年老干局部门运行经费支出228.07万元,比2017年增加15.83万元,增长7.46%,主要原因是公用经费提标以及新增工作人员经费增加。主要为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他费用。
      (八)国有资产占有使用情况。
      1.车辆情况;截至2018年12月31日,老干部局机关及下属预算单位共有一般公务用车1辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位 100 万元以 上专用设备 0 台(套)。
      2.房屋情况;忻州市委老干部局固定资产无房屋;忻州市老干部休养所房屋面积为2712平方米。。
      (九)政府采购情况。
      2018年市委老干部局采购支出总额16.04万元,占采购预算的94.91%,其中:政府采购货物支出16.04万元,占采购支出总额的100%。
      (十)预算绩效情况说明
      2018年度,忻州市委老干部局部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。
      (十一)其他需要说明的情况
      2018 年度,忻州市委老干部局部门无政府性基金预算收入,也无政府性基金预算支出。无政府购买服务指导性目录
      四、名称解释
      (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
      (二)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
      (三)年末结转和结余:指本年和以前年度工作目标尚未完成,结转到以后年度按有关规定继续使用的资金;或本年和以前年度工作目标已完成,剩余的滚存资金。
      (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
      (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。
      (六)“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (七)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
      (八)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
      (九)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
                                                                                      

中共忻州市委老干部局2018决算公开表.XLS
文件类型: .xls 8ce4faecd7111a5cf1658898b249377e.xls (63.00 KB)

                                                                                                                中共忻州市委老干部局

                                                                                         二О一九年九月二十四日

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